目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安庆市委老干部局2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市委老干部局2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市委老干部局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市委老干部局2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市委老干部局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市委老干部局2018年收支预算总表

7.安庆市委老干部局2018年收入预算总表

8.安庆市委老干部局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省委、省政府《关于安庆市党政机构改革方案的通知》（皖〔2002〕29号），保留安庆市委老干部局，正县级，由安庆市委组织部管理。安庆市委老干部局在市委领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

安庆市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省有关老干部工作的方针、政策，研究参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参加两个文明建设，为安庆的改革、发展、稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责协调接收老干部易地安置工作；外省、市来宜老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核发放工作；县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导、协调工作；老干部统计和走访慰问工作。

（九）承办市委及市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共安庆市委老干部局2018年度部门预算编制范围的单位共6个，其中，局机关和关工委办公室是行政编制，市老年大学办公室、安庆市老干部活动室、四照园老干部活动室、宜园老干部活动室是参照公务员管理编制。详细情况见下表：

三、2018年度主要工作任务

2018年全市老干部工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设的总要求，认真贯彻全国全省全市组织部长会议和全国全省老干部局长会议精神，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，积极引导离退休干部在贯彻市委“456”总体部署、建设美好安庆事业中增添正能量。

一、深入学习贯彻十九大精神，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设

1、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，组织离退休干部把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过集中培训、座谈研讨、支部学习等措施，引导离退休干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。继续联合安庆市委组织部举办全市离退休干部党支部书记培训班。
     2、把政治建设摆在首位，引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持从实际出发，充分发挥各级老年大学、老干部党校、老干部活动中心的主阵地作用，采取多种形式加强离退休干部政治学习，持续引导和保护好老同志的政治热情，使之成为加强政治建设的重要力量，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。
      3、按照中央部署和省委、市委要求，深入开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导老同志珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。

4、认真落实离退休干部政治待遇，抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参观考察、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度的落实，让老同志切实感受到党和政府的关怀。春节前协助市委、市政府举办工作通报会；重阳节前后，协助市委、市政府组织市级离退休干部参观考察。

5、加强和创新离退休干部党组织建设，落实离退休干部工作部门党建工作责任，探索建立离退休干部党工委的方式方法，适时组织赴外地考察学习，在迎江区开展试点，积累经验。探索在离退休干部集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好小组建立基层党组织或临时党组织，加强以离退休干部为主体的涉老社团党组织建设。督查推动市直离退休干部党支部积极开展活动，保证离退休干部党员都能正常参加组织生活。

二、抓好《实施意见》贯彻情况的调研督查，推动老干部工作政策规定落实

6、推动县（市、区）委老干部局结合实际，深入调研，研究制订落实《实施意见》的具体办法。

7、会同有关部门开展我市《实施意见》贯彻落实情况的专项督查，推动中央和省、市委关于离退休干部工作方针政策在我市落地生根。

三、牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，引导离退休干部助力安庆跨越发展
     8、聚焦精准脱贫、乡村振兴等重大战略，围绕各地各单位决胜全面小康重点任务，组织引导广大老同志在自觉自愿、量力而行的前提下，围绕“增添正能量・共筑中国梦”主题深化拓展增添正能量活动。加大对正能量活动先进典型的宣传力度。

9、按照中央和省、市委部署，组织开展好纪念改革开放四十周年活动。通过开展主题征文、召开座谈会、文艺演出、书画展览、诗词吟诵等多种方式，组织老同志回顾40年来波澜壮阔的伟大历史进程，畅谈改革开放以来取得的新成就新变化，引导离退休干部为“四个安庆”建设增添正能量。举办安庆市第五届离退休老同志中国象棋围棋赛。组队参加省老年大学（省老干部活动中心）举办的“纪念改革开放四十周年”全省离退休干部书画展、文艺演出活动。组队参加全省离退休干部台球赛、第27届棋艺比赛。

10、抓好正能量活动品牌创建，继续发挥“五老”优势，开展“放飞中国梦・高歌新时代”主题教育，推进“脱贫攻坚、关工助力”工作，引领教育广大青少年树立和践行社会主义核心价值观。在巩固提升1个省级正能量活动团队和1个省级示范品牌的基础上，再培育2--3个市级示范品牌和正能量活动先进个人。
     四、突出精准理念，用心用情做好老干部服务管理工作

11、切实抓好老干部政策规定落实，尽心尽力为老干部办实事做好事。做好节日期间老干部工作，督促各地各单位落实好走访慰问制度，认真做好春节、老年节等重大节日走访慰问离退休干部工作。对异地安置、异地居住离休干部进行走访慰问。健全离休干部“三个机制”，争取市财政对困难企事业单位离休干部医药统筹费进行补贴。做好改制破产企业离休干部公用经费的划转工作。

12、按照精细化要求，提高服务管理水平。指导各地进一步完善特困老干部帮扶机制，落实帮扶资金，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。对市直特殊困难的离退休干部和离休干部遗属开展帮扶。帮助来宜安置和来宜居住离休干部解决实际问题。指导老年社团组织换届年检。督促协调相关医院抓好老干部病房建设。

13、加强老年教育工作。抓好安庆市《关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》的落实。召开第十一次老年大学理论研讨会。抓好市老年大学教学管理工作，扩大办学班级，加强师资队伍建设，召开教师、党小组长座谈会。指导市老年大学争创省级示范校。鼓励和指导县（市、区）符合条件的老年大学继续做好市级示范校的申报评估验收工作。

14、加强老干部工作调研，指导各地各单位认真开展 “我看改革开放新成就”专题调研，广泛听取老同志的意见和心声，推进老干部工作改进创新。

15、做好老干部信访工作。各地各部门要按照“属地管理，分级负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则”和信访工作“四变”的思路，落实老干部信访领导责任制，加大协调和督办力度，促进离退休干部合理诉求的有效解决，维护老干部队伍稳定。

五、加强自身建设，提升老干部工作水平

16、抓好十九大精神和全国、全省老干部工作会议精神的学习贯彻，进一步加强老干部工作部门自身建设，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织老干部工作者参加各级培训和党员干部在线教育，加强老干部工作者的党性、作风和能力建设。

17、加强老干部统计、信息、宣传工作。做好离退休干部统计工作，对离休干部信息库进行全面维护。加强老干部工作宣传，办好《安庆老干部工作情况交流》，抓好《安庆老干部》网站的维护工作。

18、加强机关党的建设、干部队伍建设和党风廉洁建设，巩固机关党组织标准化建设成果，深化“四心暖夕阳”党建品牌培育，推动机关党建工作上台阶。抓好意识形态工作，弘扬正能量。扎实做好精准扶贫、综治（平安建设）、保密、档案、机构编制管理、统计等各项工作。做好文明创建工作，争创第二届市直文明单位。

第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市委老干部局2018年财政拨款收支预算554.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款554.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入554.54万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务462.05万元，占83.32%；社会保障和就业支出55.01万元，占9.92%；医疗卫生支出19.36万元，占3.49%；住房保障支出18.12万元，占3.27%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款554.54万元，比2017年减少64.28万元，减少10.39%，减少原因主要是1.在职人员转退休增多；2.自2017年11月份起，所有退休人员的退休金统一纳入养老保险体系发放，预算资金不再安排退休金支出。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出462.05万元，占83.32%；社会保障和就业支出55.01万元，占9.92%；医疗卫生支出19.36万元，占3.49%；住房保障支出18.12万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算462.05万元，比2017年财政拨款预算增加38.42万元，增长9.07%，增长原因主要是2017年度有新增人员及新增支出项目。其中:“行政运行”预算462.05万元，主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算55.01万元，比2017年财政拨款预算减少100.39万元，减少64.60%，减少原因主要是自2017年11月份起，所有退休人员的退休金统一纳入养老保险体系发放，预算资金不再安排退休金支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算23.35万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算31.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费的缴纳。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算19.36万元，比2017年财政拨款预算减少0.83万元，减少4.11%，减少原因主要是在职人员转退休。其中：“行政单位医疗”预算19.36万元，主要用于局机关及所属参公管理事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算18.12万元，比2017年财政拨款预算减少1.48万元，减少7.55%，减少原因主要是在职人员转退休。其中：“住房公积金”预算18.12万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市委老干部局2018年一般公共预算基本支出313.98万元，其中：工资福利支出223.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出48.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助42.28万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市委老干部局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市委老干部局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委老干部局2018年收支总预算574.84万元，收入来源为一般公共预算拨款554.54万元，纳入专户管理政府非税收入20.30万元；支出预算574.84万元，包括：一般公共服务支出482.35万元、社会保障和就业支出55.01万元、医疗卫生与计划生育支出19.36万元、住房保障支出18.12万元。收支平衡。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市委老干部局2018年收入预算574.84万元，其中：一般公共预算拨款收入554.54万元，占96.47%，比2017年预算减少64.28万元，减少10.39%；纳入专户管理政府非税收入20.3万元，占3.53%，比2017年预算增加9.1万元，增长81.25%，增长原因主要是老年大学扩大招生规模及学费标准调整。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市委老干部局2018年支出预算574.84万元，比2017年预算减少55.18万元，减少8.76%，减少原因主要是1.在职人员转退休增多；2.自2017年11月份起，所有退休人员的退休金统一纳入养老保险体系发放，预算资金不再安排退休金支出。

其中，基本支出313.98万元，占54.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出260.86万元，占45.38%，主要用于老干部慰问、困难老干部帮扶、关工委活动、老年大学教学、老干部活动团体开展活动等方面。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算132.64万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费、公务用车运行维护费等，机关运行经费是各部门的公用经费，为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金支出。

（二）政府采购情况。

安庆市委老干部局2018年各单位政府采购预算总额3.77万元。其中：政府采购货物预算3.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

安庆市委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。安庆市委老干部局无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

安庆市委老干部局2018年部门预算没有安排购置公务用车购置费；2018年部门预算没有安排单位价值50万元以上的通用设备购置费；2018年部门预算没有安排单位价值100万元以上专用设备购置费。

安庆市委老干部局国有资产2018年度年初数254.26万元。其中：通用设备价值162.75万元，专用设备价值23.57万元，图书资料价值1万元，家具用具装具价值66.94万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市委老干部局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了老年大学、老教委经费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款55万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。